中华世纪坛艺术馆2021年预算(公开)
目 录
第一部分 2021年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
中华世纪坛艺术馆负责利用国内外丰富的文物、艺术品资源，为社会各界提高品位的文化艺术展览。中外古今艺术品征集、收藏、研究、展示及鉴定服务，兴办其它类型展览及文化活动。
中华世纪坛艺术馆设办公室、开放部、宣传部、研究策划部、拓展部、社教部和典藏部等7个内设机构。
（二）人员构成情况
中华世纪坛艺术馆单位事业编制40人，实际36人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员–临时工）0人。
离退休人员0人，其中：离休0 人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
利用国内外丰富的文物、艺术品资源，为社会各界提高品位的文化艺术展览。
二、收入预算说明
2021年收入预算8454.2万元，比2020年9056.03万元减少601.83万元，下降6.65%。其中：财政拨款7317.93万元,比2020年8154.14万元减少836.21万元，减少主要原因：财政压减一般经费；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元，与2020年持平；其他资金1136.27万元,比2020年901.89万元增加234.37万元，主要原因：人员变动产生的经费差异。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4309.78万元，占总支出预算50.98%，比2020年3995.98万元增加313.80万元，增长7.85 %，主要原因：人员变动产生的经费差异。
（二）项目支出预算4144.41万元，比2020年5060.05万元减少915.64万元，下降18.1%，主要原因：财政压减项目经费。
（三）上缴上级支出
本单位无上缴上级支出
（四）事业单位经营支出
本单位无事业单位经营支出
（五）对附属单位补助支出
本单位无对附属单位补助支出
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
中华世纪坛艺术馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算7.5万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加0万元。其中：
1、因公出国（境）费用。本单位无因公出国（境）费用。2、公务接待费。2021年预算数0万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.5万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数7.5万元，其中：公务用车加油3.98万元，公务用车维修1.27万元，公务用车保险1.27万元，其他0.98万元。比2020预算数7.5万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年本部门政府采购预算总额107.38万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算107.38万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年本部门政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，本部门填报绩效目标的预算项目12个，占本部门全部预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4144.41万元，占本部门年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
附件：
1． 收支总表（预算01表）
2． 收入总表（预算02表）
3． 支出总表（预算03表）
4． 政府采购预算明细表（预算04表）
5． 财政拨款收支总表（预算05表）
6． 一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
7． 一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
8． 一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
9． 政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10． 国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11. 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）
“三公”经费支出表（预算11表）
12. 政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13．部门项目支出绩效目标申报表（预算13表）